上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
裝置設備 |
注 |
1 |
辦公樓室 |
|
2 |
紅十字事務處理中間 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
效益 |
費用支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、大部分公共服務成本預算民政補貼款工資收入 |
532.19 |
一、普通通用服務保障支出費用 |
|
二、中央政府性基金投資費用財政資金補貼款收錄 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、國有控股資本加盟工程預算財務補貼款納入 |
|
三、中國國防收支 |
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四、上家補帖營收 |
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四、公益性安全性經費支出 |
|
五、事業收入來源 |
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五、學前教育教育支出 |
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六、生意工資收入 |
|
六、小學科學技術經費支出 |
|
七、其他部門上交收益 |
|
七、文化水平休閑旅游體肓與文化結余 |
|
八、相關薪資 |
6.70 |
八、社會中維護和就業創業撥出 |
484.84 |
|
|
九、安全營養撥出 |
6.85 |
|
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十、低碳環保性費用 |
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11、城鄉建設社群收入支出 |
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12、農業水其他支出 |
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十四、交行及運輸收支 |
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十四、影視資源勘察工業化圖片信息等總支出 |
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十四、商用服務項目業等付出 |
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16、財務支出費用 |
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十二、協助其余沿海地區付出 |
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十七、自然的市場浮游生物形象等經費支出 |
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黨的十九、居住房的保障教育支出 |
42.40 |
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20、調味品工程設備與物資的自給率性支出 |
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二國慶、集體所有制基金銷售經營決算開支 |
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二第十二、自然災害防控及作為應急的安全管理開支 |
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二十四、的收支 |
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2四、抗疫特備國債準備的總支出 |
|
當年度納入合計數 |
538.89 |
當年度開支預估合計 |
534.09 |
選擇非財政性補貼款節余 |
|
節余分發 |
|
期初結轉和節余 |
53.42 |
月底結轉和盈余 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
總額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
建設項目 |
年初納入總金額 |
財政性補貼款個人收入 |
領導補助金工資 |
創業個人收入 |
經驗收入水平 |
附屬醫院部門繳納利潤 |
一些個人收入 |
|
功用總類 |
科目表明稱 |
|||||||
預估合計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
發展保險和工作撥出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
人事部門企業發展標準離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
行業企業單位離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機構企業發展公司的最基本頤養天年穩妥付費付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
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|
2080506 |
行政機關事業有成方的職業年金納費費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
20816 |
紅十字人事 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政訴訟啟用 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
普遍行政機關控制事宜 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
衛生防疫身體費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
|
21011 |
行政訴訟事業心企業單位醫院 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政性公司的診療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
個人住房基本保障經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
22102 |
住宅房教育體制改革撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2210201 |
商品房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
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|
2210203 |
買房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
的項目 |
上年收入支出累計數 |
最基本教育支出 |
工程總支出 |
上交國家上一級教育支出 |
銷售收入支出 |
對付屬基層單位政府補貼經費支出 |
|
技能類型 |
會計分類種類 |
||||||
總計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
世界 有保障和學生就業性支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政部門人事行業離退居二線 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上的企業離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
市直機關事業有成工作單位常規養老院保費付費總支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業性公司職業分析年金激費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字人事 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
政府部門啟動 |
290.50 |
290.50 |
|
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|
|
2081602 |
通常情況財政經營公共事務 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
衛生間身體費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
人事部門事業上的組織醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理基層單位醫療機構 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
居住房服務費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房屋改草教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
公房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收益 |
支出費用 |
|||||
好項目 |
結算的時候數 |
內容 |
累計數 |
正常公共服務成本預算財政預算付款 |
縣政府性理財產品預決算民政付款 |
國有制投資者管理決算財政支出付款 |
一、一半公共性概預算財政廳補貼款 |
532.19 |
一、一般來說公用服務培訓教育支出 |
|
|
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|
二、中央政府性股權基金成本預算財政局撥付 |
|
二、國際關系費用支出 |
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三、國有控股資本公司經營的估算財政預算審批 |
|
三、航空航天開支 |
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四、公益性安全衛生性支出 |
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五、幼兒教育費用 |
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六、科學實驗系統收支 |
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|
七、民族文化自助游體肓與新傳媒總支出 |
|
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|
八、社會上安全保障和就業問題開支 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、公共衛生鍵康教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
十、能源管理的環保總支出 |
|
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五一、城鄉居民平臺支出費用 |
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第十二、農業和林業水收入支出 |
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十四、道路裝運收支 |
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十四、成本勘察工業企業的信息等其他支出 |
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第十六、企業服務質量業等開支 |
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十五、金融經濟其他支出 |
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十六、支援其余地區劃分收入支出 |
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18、物種多樣性物資大海氣象條件等開支 |
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19、房產確保收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2、調味品物質收儲費用支出 |
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|
二國慶、國有化資本投資合作經營估算結余 |
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二十三、洪澇防范及應急指揮維護費用支出 |
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二十四、另外的撥出 |
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二是四、抗疫專門國債科學安排的花費 |
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|
年初薪水預估合計 |
532.19 |
本年度收入支出自動求和 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年末財政資金撥付結轉和盈余 |
3.14 |
年終財政廳補貼款結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、通常情況下公共服務民政預算民政付款 |
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二、部門性股票基金費用財務付款 |
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三、集體所有制資產營運費用預算財務審批 |
|
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|
總結 |
535.33 |
累計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
好項目 |
總金額 |
總體費用 |
建設項目總支出 |
|
功能性類型 科目表編號規則 |
學科種類 |
|||
208 |
社會上保險和就業前景付出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務事業發展企業單位離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
事業上的廠家離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
行政機關單位參公機關單位主要養老服務人身險交款總支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
機關衛生事業計量單位衛生事業計量單位職業年金繳付教育支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業發展 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政部門加載 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常政府部門治理行政事務 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生防疫良好收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政機關行業機關單位治療 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政事務基層單位醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公寓房有保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公房教育體制改革性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
住宅房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟發展進行分類管理費用編碼查詢 |
課目名號 |
預算數 |
社會經濟歸類 題目商品代碼 |
課程標題 |
預算數 |
301 |
公司優惠性支出 |
363.18 |
302 |
餐品和服務培訓收支 |
10.72 |
30101 |
常規薪水 |
30.79 |
30201 |
商務辦公費 |
3.29 |
30102 |
津貼津貼津貼 |
96.50 |
30202 |
刷費 |
|
30103 |
績效工資 |
42.85 |
30203 |
了解和咨詢費 |
|
30106 |
伙食費補貼政策費 |
10.28 |
30204 |
辦理手充值續費 |
0.16 |
30107 |
績效考核待遇 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
行政機關事業行業行業常規健康養老安全網上繳費 |
25.19 |
30206 |
電價 |
|
30109 |
事業年金付費 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
公司員工根本治療安全繳納費用 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
因公員醫疔經濟補貼付費 |
|
30209 |
小區物業管理系統費 |
0.25 |
30112 |
其它的社會性后勤保障交款 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
公寓房公積金貸款 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)手續費 |
|
30114 |
醫學費 |
|
30213 |
檢修(護)費 |
0.73 |
30199 |
另一工薪福利性收入支出 |
23.52 |
30214 |
叉車租金 |
|
303 |
對自身和婚姻的補貼金 |
|
30215 |
年會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
0.17 |
30302 |
退居二線費 |
|
30217 |
因公到訪費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
使用村料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
30305 |
活補助款 |
|
30225 |
轉用然料費 |
|
30307 |
醫疔費補貼金 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
協助業務領域費 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
|
30228 |
總工會費用 |
3.53 |
30310 |
用戶農業科技研發政府補貼 |
|
30229 |
副利費 |
0.60 |
30311 |
代繳時代人身險費 |
|
30231 |
公務接待小二租車運營服務器維護費 |
|
30399 |
的對個體戶和企業的補貼申請書 |
|
30239 |
其它道路交通成本費用 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
|
30299 |
各種各種商品和保障撥出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資本性收支 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
接待室主設備購買 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用生產設備購買 |
|
|
|
|
31007 |
信心網格及應用購買更新軟件 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待小二租車折舊費 |
|
|
|
|
31019 |
別的公共交通器具添置 |
|
|
|
|
31021 |
文物古跡和展示品添置 |
|
|
|
|
31022 |
無形中財力購置費 |
|
|
|
|
31099 |
另一個資產投資性撥出 |
|
相關人員經費預算加總 |
363.18 |
共用費用累計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一般來說共同工程預算財務付款“三公”經費 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專車購置費及程序運行維修費 |
公務活動接持費 |
||||||||
小計 |
公務活動公務車 新購費 |
因公車輛 運轉維護與保養費 |
|||||||||
決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
活動 |
年末結轉和節余 |
當年度薪資收入 |
當年度撥出 |
年初結轉和 節余 |
|||
功能模塊定義科目必編號 |
項目名稱 |
||||||
自動求和 |
|
|
小計 |
大致收入支出 |
該項目收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
年終結轉和余額 |
上年個人收入 |
當年度收入支出 |
月底結轉和節余 |
|
基本功能區分學科商品編號 |
幾個會計科目種類 |
||||
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
固定資產外債現狀表 |
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方:萬元左右 |
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需求量 |
總價值 |
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年終數 |
半年度數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、凈資產總金額 |
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87.07 |
87.53 |
(一)流入資源 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)比較固定股權 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
進來:1.屋房(平方和米) |
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2.適用機械(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
中僅:(1)機動車(輛) |
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一般來說公務活動租車 |
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城管執法值勤專車 |
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勞動防護正規新技術專用車 |
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一些車輛使用 |
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(2)成本價100萬元上面代用設配(富含機動車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
里面:成本一百萬元這專門機械設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累計額攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)持續股份權投資的 |
—— |
—— |
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(四)常期國債投資費用 |
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—— |
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(五)在建網工程施工 |
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—— |
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(六)隱形的財產 |
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—— |
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減:積累攤銷 |
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—— |
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(七)另外資金 |
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—— |
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二、負債率總計 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈房產總金額 |
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—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。