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目 錄

diyigeyaosu shenzhenshisongjiangquminshifalvxiezhuguanlizhongxingaimao

一、最主要職責

二、系統設計

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

yi、gerenshouruzhichufeiyongjiesuandeshihouzongbiao

二、收益預算表

三、撥出預算表

si、caizhengyusuanbofushouluzongzhichubumenyusuanzongbiao

wu、tongchanggonggongxinxijungongjuesuanbuxuyaojuankuanfeiyongjungongjuesuanbiao

liu、xunchanggonggongcaizhengzijinyusuancaizhengzijinbutiekuanshouyaozongzhichujiesuandeshihoubiao

qi、tongchangtongyonggaisuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”jinfeijiguojiajiguanqidongjinfeihuafeiyusuanbiao

ba、zhengfujiguanxinggupiaojijinfeiyongyusuancaizhengbumenbofuqitazhichuyusuanbiao

jiu、jinrongzichanwaizhaiyuanyinbiao

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

disigedabufen mingchenglijie

yijubu   wuhanshishisongjiangqufaguijuanzhupingtaigaimao

一、其主要職權

管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定；組織、指派法律援助人員承辦援助𒁏案件。

二、平臺安裝

benjiguanfangshidongguanshisongjiangqufaguanjubuxiacangongshiyejiguanfang，wudulishezhiyiyuankeshi。

其二個部分   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018nianshishourufeiyongzhichu bumenyusuanzongbiao

標準：十萬

2018disijiduyingshoujungongjuesuanbiao

企業單位：千元

2018nianshouruzhichubumenyusuanbiao

方：70萬

2018yinianducaizhengfeiyongzhichu juankuannarufeiyongzhichu jungongjuesuanzongbiao

公司的：十萬

2018nianpingchanggonggongxingchengbenyusuancaizhengjingfeizhichubofujingfeizhichuyusuanbiao

機關單位：百萬元

2018nianyibangongtonggongchengyusuancaizhengyusuanbutiekuanjibendejieyubumenyusuanbiao

  qiyedanwei：wanmeiyuan

2018nianzhongyibanlaishuogongtonggusuancaizhengxingbofu“sangong”zhuanxiangjinfeijixingzhengjiguanzhixingzhuanxiangjinfeijieyujungongjuesuanbiao

單位名稱：千元

2018nianzhongzhengfujigouxingmujijinyusuancaizhengtingshenpijiaoyuzhichuyusuanbiao

機關單位：萬

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

3方面 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因：2018年度項目經費支出比201🎀7年增加153.14萬元、發放公務員ღ住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元，其中：財政撥款收入780.59萬元，占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

本年支出合計917.59萬元，其中：基꧅本支出433.86萬元，占47.28%；項目支出483.73萬元，占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收ꦍ入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總💟計各增加178.78萬元，增長29.67%，主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）應該公益性概算財政資金補貼款教育支出竣工決算總體設計狀況

上海市松江區💟法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元，增長30.91%。主要原因：2018年度項目經費支出比201ไ7年增加153.14萬元。

（二）一樣 服務性估算財務審批其他支出結算的時候設備構造情況報告

上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，主要用于🎶以下方面：公共安全支出（類）671♏.68萬元，占86.05%；教育支出（類）6.97萬元，占0.89%；社會保障和就業支出（類）42.92萬元，占5.50%；醫療衛生與計劃生育支出（類）8.16萬元，占1.05%；住房保障支出（類）50.87萬元，占6.52%。

（三）大部分公益性財政預算預算財政預算撥付開支部門預算基本現狀

上海市松✱江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元，支出決算為780.59萬元，完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼決算數比ꦆ預算數增加65.28萬元。其中：

1、公共安全支出(類)司法(款)💞行政運行（項）194.92萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.3𝔉6萬元，支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因：工資、津貼等經費的增加。

2、公共安全支出(類)司法(款)法律援助（項）476.76萬元。主要用于：法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元，支出ღ決算為476.76萬元🏅。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）6.97萬元。主要用于♈：法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元，支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4、社會保障和就ꦛ業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）17.17萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元，支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業🅰年金繳費支𒁏出（項）25.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0，支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳歷年職業年金。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）8.16萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納⛄基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元，支出決算為8.16𓆏萬元，決算數與預算數基本持平。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.98萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出ꦉ。年初預算為25.29萬元，支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因：人員變動，減少辭職人員的公積金。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）29.89萬元。主要用于：在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元，支出決算為29.8ꦗ9萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心201🦂8年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元，包括人員經費276.34萬元，公用經費20.52萬元。ꦗ基本支出中：

1、工資福利支出276.20萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2、商品和♈服務支出20.52萬元，主要用于：辦公費✤、水費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元，主要用于：幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政付款收支結算的時候總體設計問題代表。

上海市松江區法律援助中心2018年度“ಌ三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元，支出決算♋為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“baxiangbiaozhunguiding”jingshenshizhihelixingjianshaorang，jinjibuyangedekongzhi“sangong”jingfeiyusuanhuaxiao。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同，沒有發生“三公經費”支出。

公務用車購置及運行維護費支出為0萬元，2018年，松江區法律♑援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”專項資金財政預算補貼款花費竣工決算實際上條件證明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決🐭算ꦍ0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、        因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人次。

2、        上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年，上海市松江區🅺法律援助中心無公務用車，公務用車保有量為0輛。

3、        gongwudaofangdaofangfeifeiyongzhichu 0.00duowanyuan。geju：

woguogongwujiechiඣjiechishouzhi0.00wan（hanwaibindaofangkaizhi0.00baiwanyuan）。zhongdianshiyongyuhuanyingyididedanweilaisonglejie，gong🌼0pi、0wanrenci，zaiqizhong：jiedaikerenwaibin0picixian、0wanrenci。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資金運作概預算財政部門撥付狀況證明

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、某個至關重要問題的實際情況詳細說明

（一）單位啟動勞務費支出費用情況

上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元，比2017年度增加6.07萬元，增長4💎2.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

（二）地方政府的采購性支出情況報告

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0萬元。

（三）小車、建筑特有霸占狀態

1、避免

hangzhoushisongjiangquzhongguofalvjuanzhuzhongwuyingongshichuxing，yingongshichuxingxiangyouliangweiling。

2、室內

截至2018年12月31日，上海松江區法律援助中꧙心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為90平方米。

（四）概預算績效考核工作具體情況

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：

完善制定預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審♌、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援🦩助中心開展的績效跟蹤評價項目2個，涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。

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yi、guokutingshenpiyingli🦂：zhijiguandanweinianchuducongbenjiguokutingjianguanbumendadaodeguokutingshenpi，qizhongbaokuoyibangongkaigaiyusuanbiaoguokutingshenpihedifangzhengfuxingjijintouzigaiyusuanbiaoguokutingshenpi。

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san、yunzuolirun：zhiweishengshiyezuzhizaizhuanyejishuyewuyuancuxiao🍬xingweifanganhezhushoucuxiaoxingweifanganzhishangshishifei🔜dulizizhuzhangwuchuliyunzuocuxiaoxingweifangantigongdelirun。

si、gezhongxinzi：zhiqiyedanweiyoudechu“caiwujuankuanxinzi”、“shiyedanweixinzi”、“caozuoxinzi”dengyiwaidexinzi。

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liu、niandijiezhuanheyue：zhinianchuduhuoguoquniangaisuanzhiding、yinzhijiezhuangtaitufabianhuabukeanyuanquanniandujihuazhixing，xuyanhoudaorihouniananxiangꦰguanbiaozhunguidingzai🎶cideshiyongdeziyuan。

qi、zongtifeiyongqitazhichu ：zhiyuanxiaoweibao൲huzuzhijigouputongchixuyunxing、shixianpingshideshiyejirenwueryoudeduozhongfeiyongqi💧tazhichu 。

ba、xinxiangmu𒁏kaizhi：zhidanweimingchengweiwanzhengjidingdexingzhengsusongdiaoyurenwudiaoyurenwuhuoshiyexinkuaisufazhanzhidingmubiao，zaidazhikaizhirenzhinenglifashengdedenaxiangkaizhi。

jiu、jiamengjingfeixingzhichu：zhiqiyefazhanjicengdanweizaizhuanzhuhuodongjishouyoufuzhuhuodongmobanshenrutuijin♛feiziyouhesuanchengbenjiamenghuodongchanshengdejingfei𒁃xingzhichu。

十、“三公”經費：指單位使ও用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大🤪項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

11、zhengfubumenyunzuolaowufeifeiyongzhichu feiyong：zhixingzhengjiguandedanweimingchenghejizhungongwujiedaiyuanfafangfadeshiyeshangdededanweimingchengdeshiyongyibandegongyonggongchengyusuanminzhengbofufenpeideshouyaofeiyongzhichu fei🌳yongzhongdedingqigongyonglaowufeifeiyongzhichu feiyongfeiyongzhichu feiyong。