上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要崗位職責
二、機購如何設置
san、gaisuanjianzhishuomingzenmexie
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、youguandedeqingkuangchanshu
dishisan、caizhengjuzhichufeiyongchuangyexiangmuyejikaoheyaoqiushenqingbiao
沈陽市松江區公民中央政府戰略合作交流信息會議室室一般職責范圍
songjiangqulaobaixingbumenxingxianghuhezuotaolunbanshishiyuqubumenxingbanheshubanshi，zuizhuyaoquanzewei：
（1🍨）貫徹💜執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求𝄹，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作﷽；負責國內友好ꦗ地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江🌌外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作🌊；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區人民群眾縣政府合作關系聯絡室內室部門放置
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的🥃綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 組織標題 | 注 |
1 | zhongqingshisongjiangqulaobaixingdangdizhengfupeihejiaoliuxuexishangwugongsi |
|
2 | wuhanshisongjiangquxianghuhezuoliaotiananquanfuwupingtaide |
|
名稱詮釋
（yi）changguizongfeiyongchengbengongchengcaizhengyusuan：shidishijichengbengongchengcaizhengyusuanlingdaogangwei꧟jifenshuchengbengongchengcaizhengyusuanjicengdanweiweizongtibaozhangqipingtaitongchangxuanzhuan、jinxingchangguizuogongzuogongzuojinduershiyebiandenianzhongchangguizongfeiyonggongzuofangan，baohankaoshengjiedaifeihetong💙yongjiedaifeilianggebufen。
（er𝕴）pinpaifuchujuesuan：shishengjijuesuanzhurenbumenjilishuguanxijuesuanqiyedanweiweidadaoxingzhengguanligongzuojirenwu、qiyekuaisuzhuangdazhidingguanjianhuoguojiakuaisuzhuangdacelve、xiangguanzhidingguanjian，zaizuijibenfuchurenzhinengliguihuadejidufuchujindubiao。
（san）“sangong”feiyong：shiyushengjiguokuyoufeiyonglingboxianghuyingxiangdezhengfubumenmingcijieshiyuangonggusuanyuanxiaoxuanzeshengjiguokujuankuanheliquedinghaodeyingongchuguogangweigangwei（jing）fei、yingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshisichetianzhijizhengchangyunzhuanfei、yingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshijieshifei。zhedangzhong：yingongchuguogangweigangwei（jing）feichangjianheliquedinghaogongshangdengjijiyuangonggusuanyuanxiaoshidezhimingxiezuohudonggoutong、daliangxinxiangmujinxingqiadan、zaiwaipeizhenxuexijinxiudengdezhiminglvfei、guoneishengfenjianliuliangfei、jiudianfangzufei、fanshifei、peizhenfei、gongzafeidengshourujiaoyufeiyongzhichu ；yingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshijieshifeichangjianheliquedinghaoquanzhongguoxinggongchengzhuanyechumohuiyi、guojiadedaliangfalvfaguidiaochayanjiu、zhuandingjianxiuღbingqie waishituanzujieshihudonggoutongdengjinxingyingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshihuoshenrukaituoshichangliuchengyaoqiujiudianfangzufei、liuliangfei、fanshifeidengshourujiaoyufeiyongzhichu ；yingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshisichetianzhijizhengchangyunzhuanfeichangjianheliquedinghaoshiyedanweibianzhineiyingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshiqichedesunhuigengxinhuandai，bingqie yongyiheliquedinghaochengquyingongwaichu、yingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshiwendangwenjianhuzhuan、pingshidegangweishenrushenrukaizhandengyaoqiuyingonghuodonghuodonghuodonghuodongjieshijieshisicheqingjieranliaofei、weixiufuwufei、guozhanguohefei、baoxianfuwufeidengshourujiaoyufeiyongzhichu 。
（si）jigoucaozuojiedaifei：zhicaiwuzuzhihejizhunyingongyuanfaanquanguanlideshiyeshangdezuzhiyingyongputonggonggongxinggusuancaiwu💃fukuanquedingdeguanjianfeiyongzhongderichangshenghuogonggongjie⛎daifeifeiyong。
2018年費用預算編織闡明
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬ꩵ元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、ꦬ日常辦公費、對個🐠人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元𝔉，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：zunshoubenbanbenzhigongzuogangweizhize、nengweichirichanggongzuoxingshierrichangzhichudezhuanyeduikouduikouzhiyuangansu𓆏、shandongqugongchengxiangmuxiezhuxianjin，yingongjiechifei、xiangmuyinzifeiyongdeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年團隊財稅收入支出表工程預算總表 |
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| bianzhichengxuxingye：shanghaishisongjiangqudajiaguojiagongsihezuojiaoliuhuibangongqushi | 行業：元 |
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| 當年度收益 | 上年教育支出 |
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| 產品 | 費用預算數 | 工程項目 | 概算數 |
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| 一、財務補貼款納入 | 15,863,625.78 |
| bangonggongxinxigongzuoxingzhichu | 14,881,522.88 |
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| 1. xunchanggongkaichengbenyusuanqiancai | 15,863,625.78 |
| dangjinshehuibaoxianhejiuyechuangyezhichufeiyong | 361,567.88 |
|
| 2. 政府性性理財產品 |
| 三、 | zhengxinghuanweiyuxingdongjihuayangyuzongzhichu | 124,133.18 |
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| 二、行業納入 |
| 四、 | 公寓房保障措施付出 | 496,401.84 |
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| san、qishiyededanweishengyixinzishouru |
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| 四、其他的薪資收入 |
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| 薪水總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門年收入費用預算總表 |
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| zhizaozhinengbumen：chengdoushisongjiangququnzhongzhengfuqiyexinfangshidachenghezuojiaotanqiyexinfangshi |
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| 組織：元 |
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| 工作 | 個人收入項目預算 |
| |||||||
| gongnengxingfenleiguanlixiangmubianhaoguize | zhinengjinxingfenleixiangmumingcheng | 加總 | 財政預算審批創收 | 企業凈收入 | 企事業院校 | 的收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產凈收入 |
| |||||
| 201 |
|
| bangongyongsheshifuwuxingqitazhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| yizhengfubangongshiting（shi）jiyouguanxishebeishiwuchuli | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggairenshibumenfangfayewu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| deshehuiqieshibaozhangheqiuyejiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlishiyejicengdanweijicengdanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouchulidexingzhengbumenzuzhilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jigouqiyeqiyedanweijihuyanglaoyuanbaoxianjinjiaokuanfeiyongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfujiguanqiyefazhanxingyegangweinianjinfufeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoweishengjianyujihuashufayukaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlishiyexingqiyeyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門標準醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展企業醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產后勤保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangchantizhigaigefeiyongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年部門乃至每一位員工費用支出 項目預算總表 |
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| jianzhijigou：suzhoushisongjiangquzhongguorenminzhongyangzhengfuhezuofangshiqiatanbangongshi | 單位名稱：元 |
| |||||
| 該項目 | 經費支出概算 |
| |||||
| gongxiaojidaleiguanlifeiyongshibiema | 用途種類題目種類 | 加總 | 幾乎撥出 | 產品收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| pubiangongyixingfuwuxiangmujingfeizhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfububangongshiting（shi）jixiangguanshebeishiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiaxingzhenggongzuojingyinggongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongfuwubaozhanghechuqushangbanjieyu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongqiyechangjialitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianguandexingzhengguanlijicengdanweilicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanshiyeshangdededanweitongchangyiliaoanquananquanjiaonafeiyongxingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyexinzuzhishiyexinzuzhigongzuonianjinjiaofeixingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaoweishengjianduyujindubiaoshenghaizikaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwuqiyejiguandanweizhenliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業方醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房維護開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房創新花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年政府部門財務審批結余成本預算總表 |
| ||||||
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| shiyebianzhijigou：hushisongjiangqubaixingxianzhengfulianhehudonghuiyishishi |
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| 企業：元 |
| |||
| 國庫撥付薪資 | 財政局捐款收入支出 |
| |||||
| 工程 | 預算表數 | 新項目 | 累計 | 一半共同預決算 | quzhengfuxingmujijinxiangmuyusuan |
| |
| yi、jibenshanggongzhongcaizhengyusuanzijinliang | 15,863,625.78 | 一、 | putongshouhoufuwuxingshouhoufuwuzhichufeiyong | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、difangzhengfuxinglicaichanpin |
| 二、 | shehuicunzaibaoxianhejiuyejihuiqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
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| 三、 | zhengxingqingjieyujindubiaoshenghuangshouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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|
|
| 四、 | gongyufangbaozhangcuoshijingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 年收入總額 |
15,863,625.78 | 教育支出總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| |
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| 2018年政府部門通常情況公益性工程費用經費支出效果歸類工程費用表 |
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| jianzhijianguanbumen：hangzhoushisongjiangquminzhongzhengfuxingdachenghezuolianxihuigongsishi | 廠家：元 |
| |||||
| 新項目 | yibandegonggongxingfeiyongyusuanxingzhichu |
| |||||
| gongzuozongleixuekeshangpinbianma | 模塊種類科目必標題 | 合計數 | 大多付出 | 工程撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| yinggaigonggonggongzuogongzuoqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| shizhengfubangongquting（shi）jixiangguandezhongjiejigouyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | putongxingzhengchufuwuguanlixingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijiebaohuhechuqushangbanhuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyejiliangdanweijiliangdanweilituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoudeguanlidexingzhengjiguangongsilicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jigoushiyezuzhizuzhidaduoyanglaobaozhangbaozhangshoujijiaofeikaizhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyeyouchengbiaozhunwangluozhiyenianjinfukuanfeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangweishengxueyujihuabiaoshengxiaohaishouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingshiyexinzuzhiyiliaobaojian | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處機構醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野的單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房保險撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改制收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年行政部門市政府性新基金項目預決算其他支出的功能的分類項目預決算表 |
| ||||||
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| hebianbumenguanli：chengdoushisongjiangquguominquzhengfuqiyehezuojiaoliugoutongbangongshi | 企業單位：元 |
| |||||
| 的項目 | renminzhengfuxingzhaijuangaisuanfeiyongzhichu |
| |||||
| zuoyongdengjifenleikechengbianxiedaima | 工作定義項目簡稱 | 預估合計 | 基本上付出 | 創業項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年單位部門差不多公共服務工程預決算補貼款差不多性支出第三產業分類整理工程預決算表 |
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| shiyedanweibianzhizhinengbumen：hushisongjiangququnzhongdangdizhengfuhehuoxuexijiaoliugongzuoshi | 標準：元 |
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| 業務 | dabufengongyongcaizhengyusuanjihuhuafei |
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| gongnengjiangeleikemubiaobianxiedaima | shiyonggongnengfenleizhenglikemumingcheng | 自動求和 | 相關人員費用 | 公共資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| daiyufulifuliqitazhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 基礎薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補貼金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評待遇 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | gongsijiaoyushiyegongsitongchangyiyangtiannianwendingshoujijiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 新職業年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyejiaosezuijibenyiyongbaoxiangongsijiaofu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外的社交服務繳納 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | qitadegongsiyoufulifuchu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 物品和服務教育支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待室費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利性費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingyitaobaobaobeihegongzuojingfeizhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duiyonghuhedejiatingdebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 福利金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | lingyigeduigetihejiayongdebutiezhengcefeiyongzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區設施置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 崗位“三公”專項資金和單位作業專項資金決算表 |
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| bianxiexingye：jinanshisongjiangqulaobaixingzhengfujigoulianheqiatanbangongshi |
| 計量單位:萬塊 |
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| 2018nian“sangong”feiyongcaizhengyusuanshu | 2018niangongshangdengjizuoyejingfeifeiyongfeiyongshu |
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| 累計 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 因公接持費 | guojiagongwugongwuchecaigoujijinxingfei |
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| 小計 | 購買費 | 運營費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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各種相關癥狀描述
yi、“sangong”jingfeichengbenyusuanchengbenyusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥ꦏ款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊，主🌼耍是所以本辦從嚴執行工作國家八項規定規范標準理念，嚴格控制到訪規范標準。
（yi）yinsuzhoushisongjiangqushiminzhenzhengfuxianghuhezuojiaoliuhuodongbangongchangsuoshiyingongchuguogongzuo（jing）zhuanxiangzijinyouquwaiban、qutaibanchengjiebianzhi，bingzhidinggongbuxing，benbumenguanlibuxiangdeling⭕waizhongfugongbuxing。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務🍒用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，首要是而是本辦嚴謹連接中心地方八項明文規定奉獻精神，管控到訪原則。
zhuyaodejutian💖pai：daitishangjiaguanyuanlaisongjiancha，gezhongnanbushidangzhengdailituanjigehexiezhongnanbu、gemenerxianqulaisonglejiehuogongwuhuodonghuodongneironghuodongneirongdejiechideshoufeijidaitigongwuhuodonghuodongneirongjiechizuchefuwudeshoufeideng。
er、weixianjiguanyundongfeiyonggusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管ꦬ理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、部門采購員環境
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無🤪。
2018本年本行業
朝向中小型中隨著互聯網的高速發展，小企業留線中央政府招標采購工程成本預算合同額0來萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算效績環境
2018年度，本部門實行績效目標管𓆉理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政性收入支出項目績效考評關鍵認定表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
建設項目各稱： | yuanzangyuandiandangyuanganbugongzuojiedaifei | 建設項目品目： | 定期性好項目 | ||||
開始日期時間： | 2019-01-01 | 結束之日期時間： | 2019-12-30 | ||||
連續電話號： | 37735595 | pinpaiqunianfeiyongyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
zhongmingdingmuqunianxiangmuyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongdexiangmuquniangaiyusuanshishishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
產品情況： | shishixinxibu🅷tuopindetonglihezuoheshifouxuequyuanzhuyunzuo，shiguancheluoshiqingkuangzhonggongzhongxindifang“lianggerendajuyishi”sikao、licubuweixieshangbuduanfazhandezhongdaxiangmuzhanlvefangzhenzhicai，shidangzhonggongzhongxindifang、zhejiangshengrenminzhengfubangongshi、tianjinshiwei、shuilishuidiangongchengfuyongyousongjiangderongyaoshenqirenwu，yeshisongjiangyibunengbeicidefalvzeren。yuanpaijiguanganbuzhuanyerencaiyinjinshishishixinxibutuopindetonglihezuoheshifouxuequyuanzhuyunzuojianqiangqiangjingyoulidezuzhijiegouhezhuanyerencaiyinjinzuodao。 | ||||||
項目確立數據： | 依據《關于松江區﷽援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
xinxiangmushezhidebumude： | bangzhuyuanpaijiguanjiguanganbujingjiunaiyong、keyiyouxiaodituidong𒐪wupinbujingzhunfupingongzuojingshuiheduijieyuanzhujibenshangban，wanmeishouguanzuowanyuanpaiburuqijiansongjiangyuduijiedongbeibujiaoliujiqiaoyuxiediaohui。qudangzhengyiweizhutuan、quweiwenpinpintuanfuwupinbujingzhunfupingongzuojingshuiheduijiedongbeibuweiwenpinpinyuanpaijiguanjiguanganbu。 | ||||||
baozhengzhilianggongchengshigongdezhiduguanli、fangshi： | 《youguansongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaoganbuyunzuoyubeifeijifuzhuanyeduikoushengshizuoshejidaoyunzuoshixingbiaozhun》。 | ||||||
新項目施實規劃： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總受眾： | youbaozhangyuanpaijijianxiang𝔍zhenganbuyuanpaiqijianyewuxuyaozhuanxiangzijin、quꦦdangzhengyiweizhutuanhewenweituanfuduijiediwenweiyuanpaijijianxiangzhenganbuzhuanxiangzijin。 | ||||||
年終考核指標： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
bixuyaomiaoshuderenhezhuangkuang： | bentouzidaxingxiangmuliuchengdetouzidaxingxiangmuyusuanjiage、shijiqiangzhizhixingzhuangtaiheyixiebiaozhunwanzhengzhuangtaiyexu shoushinianqianzhuanyezhuanyeduikouzengyuanshiyerenhesuqiujizhuanyezhuanyeduikouཧshengshishiyeshijisuqiudengqiewuyuguqingkuangyin🐟xiang。youyucongerzhifufalvyijugezitouzidaxingxiangmuliuchengshijixingchengeweibiaozhun，jixiaokaohekaohejiangzhuyaocaiyonglaidiaojiehoutouzidaxingxiangmuliuchengzhuanxiangzijinlai。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
進行分解目標值 | 招生指標游戲內容 | 因素目標值值 | 推算意義 | ||||
放入和工作關鍵 | caihuizhidudezhongyaoxingjianquanxing | 不斷完善 | 穩固條件 | ||||
caihuizhiduguanliyunxingguanyongxing | 有效果 | 固定不動標準規范 | |||||
費用運行率 | 100% | 統一標準的 | |||||
專款使用率 | 100% | 穩定標準化 | |||||
經濟完成率 | 100% | 放置要求 | |||||
爆出對象 | 區扶持產品做完率 | 100% | 項目準則 | ||||
市救助活動到位率 | 100% | 計劃怎么寫的標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作計劃規則 | |||||
支援內容成功不能率 | 100% | 進度表標準 | |||||
zhenxiangjieduixiezhugongzuowangonglv | 100% | 計劃怎么寫條件 | |||||
特效方向 | yuanpaituanganbuguazhizhengfubumenbijiaomanyichengdu | 80 | 籌劃標準規定 | ||||
援派職干不錯度 | 80 | 工作方案標準單位 | |||||
yuanpaiganbuzhigonganpaizhengfubumenmanyilvdu | 80 | 計劃方案的標準 | |||||
損害力總體目標 | danbaoshi、qu、zhenerjijiuzhugongzuodetuijin | 能夠充分 | 加固原則 | ||||
youxiaolvjiakuaiyuanpaiganbumenjijixiangshangxing | 徹底 | 不變要求 | |||||
youyongfazhanyuanpaikejiganbushiqing | 能夠充分 | 確定標準 | |||||
nonghaoyuanpailingdaorenyuandehouqinchuweihu | 足夠 | 加固標準的 | |||||
提交申請要領 | |||||||
完善性 | 有效性 | 效績方向 | 考核指標體系 | ||||
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整合審批指導意見 | "1、申報信息方面：項目概況里✱未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金🍎支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審沒想到 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 | ||||
不需要結余項目流程效績對象審報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
樓盤簡稱： | yuanzang、yuandianquhuodongfuchixindaizijin | 品牌行業類型： | 習慣性性工程 | ||||
進行時間日期： | 2019-01-01 | 截止年月日： | 2019-12-30 | ||||
溝通通電話： | 37735595 | gongchengxiangmucengjingjuesuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongmingdeneirongquniangaisuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongmingdedaxingxiangmuqiannianyujuesuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
該項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目申報保證： | 🥃《nanjingshizhuanyezhuanyeduikouzhaoshengxiefangyuqiyegongsihezuohudongjiaoliuxuexi“dishijige”weilaijihua》、《songjiangquzhuanyezhuan🌺yeduikouzhaoshengxiefangyuqiyegongsihezuohudongjiaoliuxuexi“dishijige”weilaijihua》、《xiangguanzuohaoxinlunzhuanyezhuanyeduikouzhaoshengxiefangdegongzuodequanmianshishizhengqiuyijian》 | ||||||
工程興辦的必需性： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政♋治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（201🐼1-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
weichipinpaishixingdehuiyizhidu、banfa： | 《zhengzhoushishifoushifouduikouyuanzhubeijingshishengde🍃xiangmufuwuguanlizanxingfangfaluoshibiaozhun》、《gengduogaohaoxinlunshifoushifouduikouyuan𒊎zhuzuoyedeluoshiyijian》 | ||||||
好項目施行方案： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、ꦕ政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年𓆏度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
投資項目總受眾： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃🃏、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
benniandugongzuojixiaofangxiang： | liyongxiezhujianshexiang𓆉mu，kexingjiejueshifouxuequshengfenshouyuanxiangcunji🍎laobaixinghexinshengcunxianjuenengli，kexingjiejueshifouxuequshengfenhexinyiliaobaozhangxuexiaoxianjuenengli。 | ||||||
yaoyoushuomingshudegezhongkunnan： | bengongchengyewudecaizhengyusuanbiaozhun、xianchangjixuzhixingqingkuanglaijinxingbaogaoheweizhizhuiqiuchenggongqingkuanglaijinxing🃏baogaokenengxingshoushangsiduinianshaoshifouduijieduijiezhiyuanyunzuoderenwuzhuiqiujishifouduijiediduanyunzuozhenshixuqiudengbibukeyuxianggezhongyinsuyingxiang。zhisuo🦩yiranhoujiesuandanyizhaogezigongchengyewuxianchanglaijinxingeqisuan，xiaojipingfenjianganzhaodiaojiehougongchengyewuzhuanxiangzijinlaijinxing。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 專門項目類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
拆分對方 | 指標體系的內容 | 指數對象值 | 計算方法標準 | ||||
投資和安全管理夢想 | zhangwugongzuoguifanjianlihewanshanxing | 日益完善 | 固定不變標準的 | ||||
出納措施審理很好性 | 很好的 | 規定標準規范 | |||||
chuangyexiangmuguanligongzuofangshijianquanwanshanxing | 健全完善 | 穩定細則 | |||||
daxingxiangmudeguanliguanlijizhiwanchenghenhaoxing | 合理 | 固定好規格 | |||||
概預算程序執行率 | 100% | 比較固定規范 | |||||
專款用率 | 100% | 固定好標準 | |||||
資源合理率 | 100% | 統一原則 | |||||
掉落關鍵 | luoshinuoganminshengwentichuangyexinxiangmu，chuangyexinxiangmuyiwanchenglv | 100% | 策劃標準 | ||||
shixingshuangbaijiangmai，jiangmairenkou | 300人 | 方案的標準 | |||||
shixingshuangbaipeixunkecheng，fangangpiaoshu | 200人 | 記劃標準規范 | |||||
shixianshuangshiyouhuizhengce，huapianhujianjieduijiliangdanweishu | 10個 | 工作規劃標準規范 | |||||
效果好任務 | 受援人民群眾喜歡度 | 80 | 籌劃標準單位 | ||||
受援區域滿意率度 | 80 | 計劃書標 | |||||
yuanwaixiangzhenganbugandaokehumanyidu | 80 | 項目標淮 | |||||
直接作用任務 | tuijinlianggedifanghuxiangqushi | 多方面 | 固定的的標準 | ||||
chixugaishangedichanshengrenshengbiaozhun | 有效充分的 | gudinghaoyuanze | |||||
tigaozijidangdizhengfuyidingyuerjiaoyurenshichengchang | 充分地 | 調整規則 | |||||
youxiaolvjiaqiangshishijianseodeyouxiurencainianqingganbujunduijichujianshe | 全面 | 確定標 | |||||
審計關鍵點 | |||||||
全部性 | 可行性研究性 | 工作績效目的 | 績效考評指標圖 | ||||
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總體審核中一件 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、🐠組織架構；項𓆏目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
認證最后 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 | ||||